Faktúra služby spojené s užívaním xerox
Detaily
| Číslo/ID dokumentu: | DF2021/939 |
| Dátum splatnosti: | — |
| Dátum platby: | — |
| Dátum evidencie: | 12. januára 2022 |
| Suma s DPH: | 80,32 € |
| Objednávateľ: | Obec Sečovská Polianka |
| Objednávateľ - Sídlo: | Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka |
| Objednávateľ - IČO: | 00332828 |
| Dodávateľ: | Next Team s.r.o. |
| Dodávateľ - Sídlo: | — |
| Dodávateľ - IČO: | — |
Prílohy
Žiadne prílohy.